现在时间是:2022年10月04日
关于罗山县2021年财政预算调整方案(草案)的报告
时间 : 2022年01月11日  来源 : 财政局  作者 :   浏览次数 : 8604    

 

20211224日在县十五届人大常委会

第三十七次会议上

财政局局长  李太友

 

主任、各位副主任、各位委员:

  按照《预算法》有关规定,我受县人民政府委托,向县人大常委会报告罗山县2021年财政预算调整方案(草案),请予审议。

  一、一般公共预算调整方案

  (一)收入预算的调整

  1.一般公共预算收入调整。一般公共预算收入为80927万元,与年初预算一致。根据《预算法》第六十六条“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或补充预算稳定调节基金。”之规定,如有超收需调入下一年度预算稳定调节基金。

  2.新增财力性转移支付18338万元,其中:第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金212.2万元,财力性转移支付12499万元,产粮大县奖励资金287万元,村级组织运转经费省级奖补资金323万元,粮食生产一次性奖励资金256万元,地方特色险及涉农保险省财政以奖代补资金557.6万元,重点生态功能区转移支付3482万元,农业转移人口市民化奖励资金721万元。

  3.上解支出增加1145万元(财力抵减项目,预计数)。

  4.动用预算稳定调节基金3309万元,为上年结余安排预算稳定调节基金3309万元。

  5.从政府性基金预算中调入资金45000万元,较年初预算少调入资金10000万元。

  6.新增地方政府一般债券收入12900万元,发行再融资债券5100万元。根据地方政府债券分类管理的要求,一般债券资金应当纳入一般公共预算管理。

  一般公共预算调整后,当年增加财力性收入28502万元,加上年初预算财力256881万元,2021年,县可支配财力收入总计285383万元。

  (二)支出预算的调整

  根据县委、县政府工作部署,建议2021年全县财政支出预算调整为285383万元,较年初预算256881万元增加28502万元。主要调整项目如下:

  1.调减支出38530万元,系专项预算结余,主要包括:预备费3000万元;带薪休假未休年休假工资报酬500万元;区域公共品牌创建工作经费1000万元;平时考核奖22000万元;县乡道路养护经费1150万元;一般债务偿债准备金5100万元;项目前期工作经费2000万元;招商引资奖励及费用800万元等。

  2.调增支出62347万元,主要支出项目包括:

  1)增加预算支出58015万元,主要是落实县重点工作和政策性配套等原因追加经费。

  (2)决算解决县直单位重点问题1915万元,主要是用于县四大家和部委经费补助、县直单位困难补助和公用经费补助、解困资金等。

  (3)乡镇转移支付补助2417万元,一是对乡镇(街道)的均衡性转移支付补助902万元,二是乡镇专项工作补助1515万元,包括安全生产、风险防控及新冠肺炎疫情防控、精准扶贫及乡村振兴、环境攻坚(污水处理设施运维)、森林防火、信访稳定、村支两委换届等工作。

  4)一般债券支出18000万元。

  一般公共预算调整后,2021年,全县财力总收入285383万元(不含上级下达专项收入),其中:一般公共预算收入80927万元,上级补助资金157910万元,上解支出19763万元,一般债券收入18000万元,动用预算稳定调节基金3309万元,调入资金45000万元;全县财政总支出285383万元(不含上级下达专项支出),当年收支持平。

  二、政府性基金预算调整方案

  当年收入调整情况。年初预算安排政府性基金收入99009万元。截至目前,已完成收入63000万元,减少36009万元。

  2021年上级补助收入93854万元,其中:专项转移支付收入5654万元;专项债券收入88200万元,按照政府债券管理要求,应当纳入政府性基金预算管理。

  鉴于以上情况,建议政府性基金预算收入调整为156854万元,政府性基金预算支出调整为111854万元,调出资金45000万元,当年收支持平。

  三、社会保险基金预算调整方案

  年初预算安排社会保险基金收入172708万元,社会保险基金支出167253万元。

  全年预计完成社会保险基金收入171502万元,减少1206万元。全年预计完成社会保险基金支出163895万元,减少3358万元。

  根据我县社会保险基金执行情况,建议社会保险基金预算收入调整为171502万元,加上上年结余和上级补助资金107690万元,收入总计279192万元,社会保险基金预算支出调整为163895万元,年末滚存结余调整为115297万元。

  四、国有资本经营预算调整方案

  年初安排国有资本经营预算收入31438.01万元,国有资本经营预算支出31438.01万元。

  全年预计完成国有资本经营预算收入4888.9万元,减少26549.1万元。全年预计完成国有资本经营预算支出4888.9万元,减少26549.1万元。

  根据我县国有资本经营预算执行情况,建议国有资本经营预算收入调整为4888.9万元,国有资本经营预算支出调整为4888.9万元。

  主任、各位副主任、各位委员,今年以来,随着刚性支出逐年增加,财政经济运行面临诸多新情况、新问题,面对这些问题和挑战,我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督和支持下,统筹谋划,积极应对,主动作为,确保圆满完成年度预算任务。

  以上报告,请予审查。

  附件1:2021年一般公共预算调整方案(草案)

  附件2:2021年政府性基金预算调整方案(草案)

  附件3:2021年社会保险基金预算调整方案(草案)

  附件4:2021年国有资本经营预算调整方案(草案)

  2021年调整预算附表.xlsx

                       

 


Copyright @ 2017 www.luoshan.gov.cn All Rights Reserved. 河南省信阳市罗山县人民政府
罗山县人民政府信息公开办负责日常维护 联系信箱:luoshangov@163.com
主办单位:罗山县人民政府 承办:罗山县人民政府办公室 电话:0376-2178559
网站标识码:4115210001 网站备案:豫ICP备12025861号 公安备案号:41152102000003