1

主要负责人履行职责及企业安全生产责任制落实情况

全员安全生产责任制是否明确到岗到人，是否建立考核机制；
安全生产规章制度及操作规程是否制定并落实；
安全生产费用是否按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）足额提取和使用；
是否建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；
是否实现“五落实五到位”（责任、投入、培训、管理、应急救援五落实，党政同责、一岗双责、组织领导、机构人员、考核奖惩五到位）

2

事故隐患排查治理情况

是否制定隐患排查治理制度（含责任制、资金保障、报告机制）；
是否建立隐患台账并如实记录，重大隐患是否及时上报并制定治理方案；
隐患整改是否明确责任人、时限，整改后是否验收销号；
是否向从业人员公示隐患情况及整改措施

3

安全教育培训落实情况

是否制定年度计划并执行，新员工是否完成“三级安全教育”（厂级、车间级、班组级）；
特种作业人员（如电工、焊工）是否持有效证件上岗；
采用新工艺、新设备时是否对员工进行专项培训；
培训时间、内容、考核结果是否完整记录

4

应急救援管理情况

是否编制生产安全事故应急预案（含重大危险源预案），是否备案；
综合预案每年演练≥1次，现场处置方案每半年演练≥1次；
应急物资是否齐全（如消防器材、防护装备）并定期检测维护；
是否明确主要负责人为应急管理第一责任人，重点岗位是否配备应急处置